用友U8去年有一笔其他出库单没在存货核算中制单，直接在总账中做了凭证，现在发现总账和存货核算对账不平，就差了这一笔

问题现象：在用友U8V8.72erp软件供应链管理的存货核算模块中存货核算 U8V8.72 客户来电咨询：去年有一笔其他出库单没在存货核算中制单，直接在总账中做了凭证，现在发现总账和存货核算对账不平，就差了这一笔，如何处理。

原因分析：指导操作

解决方案：在用友U8V8.72erp系统中建议客户先做一张数量相同的红字其他出库单，同时在总账中做一张冲销的凭证，然后再重新做一张蓝字的其他出库单，在存货核算中对其生成凭证即可。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

用友U8知识库主体	用友U8知识库明细
对应版本	用友U8V8.72
对应产品线	用友U8ERP
对应模块	供应链-存货核算
问题现象	存货核算 U8V8.72 客户来电咨询：去年有一笔其他出库单没在存货核算中制单，直接在总账中做了凭证，现在发现总账和存货核算对账不平，就差了这一笔，如何处理。
问题原因	指导操作
解决方案	建议客户先做一张数量相同的红字其他出库单，同时在总账中做一张冲销的凭证，然后再重新做一张蓝字的其他出库单，在存货核算中对其生成凭证即可。
提交时间	2015-11-26

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