用友U8850存货核算生成凭证的问题

问题现象：在用友U8V8.51erp软件供应链管理的存货核算模块中存货核算与采购，应付集成使用时，本月采购入库A材料1000个金额8000元，本月发票A材料400金额3200元，发票与入库单部分结算，若根据发票在应付款管理中生成 借：原材料 3200 贷：应付帐款 3200 的凭证。那么在存货核算中对记帐的采购入库单生成暂估的凭证应只为 借 原材料 4800（暂估） 贷 暂估应付款 4800 ，不应该再包括借 原材料 3200 贷：应付帐款 3200 已结算的部分了。

原因分析：由于该采购入库单为部分结算，该发票在应付系统制单需使用中间过度科目

解决方案：在用友U8V8.51erp系统中由于该采购入库单为部分结算，该发票在应付系统制单需使用中间过度科目，借：材料采购 贷：应付帐款 而在存货系统对该部分结算的采购入库单生成凭证时 应 借：原材料 （已结算部分） 贷：材料采购 （已结算部分） 和 借：原材料 （暂估部分） 贷：暂估应付款 （暂估部分）两部分。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

用友U8知识库主体	用友U8知识库明细
对应版本	用友U8V8.51
对应产品线	用友U8ERP
对应模块	供应链-存货核算
问题现象	存货核算与采购，应付集成使用时，本月采购入库A材料1000个金额8000元，本月发票A材料400金额3200元，发票与入库单部分结算，若根据发票在应付款管理中生成 借：原材料 3200 贷：应付帐款 3200 的凭证。那么在存货核算中对记帐的采购入库单生成暂估的凭证应只为 借 原材料 4800（暂估） 贷 暂估应付款 4800 ，不应该再包括借 原材料 3200 贷：应付帐款 3200 已结算的部分了。
问题原因	由于该采购入库单为部分结算，该发票在应付系统制单需使用中间过度科目
解决方案	由于该采购入库单为部分结算，该发票在应付系统制单需使用中间过度科目，借：材料采购 贷：应付帐款 而在存货系统对该部分结算的采购入库单生成凭证时 应 借：原材料 （已结算部分） 贷：材料采购 （已结算部分） 和 借：原材料 （暂估部分） 贷：暂估应付款 （暂估部分）两部分。
提交时间	2015-11-26

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