用友U8期间损益结转时有两个科目结转不了。

问题现象：在用友U8V8.50erp软件财务会计管理的总账模块中在总账中做期间损益结转时，有两个做个人辅助核算的科目结转不平，总有余额。

原因分析：GL_accass表中对应此两个科目有多余记录，多余的记录同时带个人和项目核算。说明用户改过辅助核算。

解决方案：在用友U8V8.50erp系统中删除GL_accass表中多余的数据后再做期间损益结转，结转平衡。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

用友U8知识库主体	用友U8知识库明细
对应版本	用友U8V8.50
对应产品线	用友U8ERP
对应模块	财务会计-总账
问题现象	在总账中做期间损益结转时，有两个做个人辅助核算的科目结转不平，总有余额。
问题原因	GL_accass表中对应此两个科目有多余记录，多余的记录同时带个人和项目核算。说明用户改过辅助核算。
解决方案	删除GL_accass表中多余的数据后再做期间损益结转，结转平衡。
提交时间	2015-11-26

上述用友U8知识库的解决方案如果仍然未能解决您的问题，可以尝试到用友畅捷通服务社区搜索一下：https://www.iyyrj.com/ask/，或者加入QQ群：208289440，密码：myufida.net.cn。

温馨提示：近期载地址失效频繁，如链接失效请点击此处查阅详情！