用友U8做了入库暂估，后续没开发票，直接付款了，在总帐里直接填制的凭证，现在怎么处理

问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中做了入库暂估，后续没开发票，直接付款了，在总帐里直接填制的凭证 借 材料采购 税金 贷 银行存款，现在怎么处理？

原因分析：补做采购发票并现结

解决方案：在用友U8V10.1erp系统中补做采购发票并现结，再与入库单做结算，做结算成本处理，生成红蓝回冲单并生成凭证，现结采购发票传递到应付下审核但不生成凭证

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

用友U8知识库主体	用友U8知识库明细
对应版本	用友U8V10.1
对应产品线	用友U8ERP
对应模块	财务会计-应付款管理
问题现象	做了入库暂估，后续没开发票，直接付款了，在总帐里直接填制的凭证 借 材料采购 税金 贷 银行存款，现在怎么处理？
问题原因	补做采购发票并现结
解决方案	补做采购发票并现结，再与入库单做结算，做结算成本处理，生成红蓝回冲单并生成凭证，现结采购发票传递到应付下审核但不生成凭证
提交时间	2015-11-26

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