用友U8采购入库单与发票金额不一致

问题现象：在用友U8V11.0erp软件供应链管理的采购管理模块中采购入库单的数量3，单价是120，金额是421.2，生成普通发票时，原币金额是421.2为什么？

原因分析：供应商档案中不要勾选单价含税

解决方案：在用友U8V11.0erp系统中告知客户入库表头扣税类别选择应税外加，供应商档案中不要勾选单价含税。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：

用友U8知识库主体	用友U8知识库明细
对应版本	用友U8V11.0
对应产品线	用友U8ERP
对应模块	供应链-采购管理
问题现象	采购入库单的数量3，单价是120，金额是421.2，生成普通发票时，原币金额是421.2为什么？
问题原因	供应商档案中不要勾选单价含税
解决方案	告知客户入库表头扣税类别选择应税外加，供应商档案中不要勾选单价含税。
提交时间	2015-11-26

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