用友T3销售订金业务怎么处理?

有一个有进出口业务的客户今天咨询了用友财务软件免费下载网站小编一个业务问题，他购买的是用友T3标准版软件，但是在销售接单时，产生了一笔销售定金，不知道在用友通T3财务软件中应该如何处理好，其实用友T3销售管理模块在销售订单上直接有一个订金的功能可以处理这个业务，下面小编就给各位财务会计人员详细讲解一下吧。

例如A公司在本企业订了50个包，支付了200元订金，这类订金业务在用友T3财务软件中应该如何处理？具体操作步骤如下：

（1）打开用友T3标准版财务软件，点击销售管理模块，填制销售订单并保存。

（2）收到A公司订金200元。

A．在销售订单的界面，点击“订金”按钮。

B．点击“增加行”。

C.录入订金信息后点击“确定”。

（3）查看销售订单会显示订金。

（4）由有销售模块生成销售出库单。点击“销售”-“销售业务范围设置”-“业务范围”-勾选销售生成出库单。

（5）开出销售发票，直接增加或根据销售订单流转生成销售专用发票（销售订单审核之后点击“流转”-“专用发票”，，输入单价后保存），再对销售专用发票进行复核，登记为应收账款并生成了销售出库单。

（6）用销售订金冲销该笔应收账款。

A．在“销售”—“客户往来”—“预收冲应收”中，冲销该笔预收款。

选择“预收款”的客户，点击“过滤”，输入“转账总金额”：

B.选择应收款的“客户”后点击“过滤”：

C.提示“应收款管理”点击“确定”后会显示转账信息：

（7）剩余的款项在“收款结算”进行核销。点击“收款结算”，选择客户，点击“增加”输入金额4800.保存之后再点击“核销”，输入本次结算金额，

（8）在核算管理对销售出库单记账，点击“核算”-“核算”-“正常单据记账：”

   

（9）销售出库单制单。

A．点击“核算“-凭证”-“购销单据制单”-“选择”勾选销售出库单制单点击“确定”选中单据后再点击“确定”：

B．输入科目编码后点击“生成”-“保存”：

（10）发票制单。点击“客户往来制单”选中销售“发票制单”，

（10）收款结算制单。点击“客户往来制单”选择“核销制单”，

（11）预收冲应收制单。点“客户往来制单”选择“转账制单”，“核销制单”中收款结算制单。

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